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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-10 21:44

你好
開的建筑服務(wù)的嗎

浦東考拉 追問

2021-03-10 21:59

是的！是之前簡易計(jì)稅的老合同項(xiàng)目開的普票

浦東考拉 追問

2021-03-10 22:01

現(xiàn)在的問題就是期末的余額一直不變！當(dāng)月有發(fā)生額的，不知為什么

郭老師 解答

2021-03-11 06:31

附表三扣除項(xiàng)目填寫的就是你的成本

浦東考拉 追問

2021-03-11 07:43

每月的申報(bào)余額是否應(yīng)該為0啊？

浦東考拉 追問

2021-03-11 07:44

就是第6列

郭老師 解答

2021-03-11 09:14

不是
不一定的
這個(gè)看具體的

浦東考拉 追問

2021-03-11 12:03

那填報(bào)時(shí)比如當(dāng)月開票200萬，就填在本期發(fā)生額，應(yīng)抵扣金額和實(shí)際抵扣金額里么？

郭老師 解答

2021-03-11 12:04

你好
是的
是這么做的

浦東考拉 追問

2021-03-11 12:05

 這3，4，5欄都填200萬么？

郭老師 解答

2021-03-11 12:20

不是
 你的成本多少

沒有利潤嗎

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相關(guān)問題討論
對(duì)的，是的，需要填寫的第一列價(jià)稅合計(jì)
2022-05-10 13:55:50
你好 開的建筑服務(wù)的嗎
2021-03-10 21:44:32
你好！把含稅的銷售額填在第3欄第一列就可以了
2019-08-09 16:42:28
您好，指的是差額征收增值稅的企業(yè)，填寫的扣除成本費(fèi)用明細(xì)金額。
2018-10-10 16:52:14
（一）本表由服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。其他納稅人不填寫。 （二）“稅款所屬時(shí)間”“納稅人名稱”的填寫同主表。 （三）第1列“本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額（免稅銷售額）”：營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于征稅項(xiàng)目的，填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額；營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的，填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料（一）》第11列對(duì)應(yīng)行次，其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料（一）》第11列第5欄。 營業(yè)稅改征增值稅的納稅人，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu)，本列各行次之和等于《附列資料（一）》第11列第13a、13b行之和。 （四）第2列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期初余額”：填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額，試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料（三）》第6列對(duì)應(yīng)行次。 本列第4行“6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”“期初余額”年初首期填報(bào)時(shí)應(yīng)填“0”。 （五）第3列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期發(fā)生額”：填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目金額。 （六）第4列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期應(yīng)扣除金額”：填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額。 本列各行次＝第2列對(duì)應(yīng)各行次+第3列對(duì)應(yīng)各行次 （七）第5列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期實(shí)際扣除金額”：填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。 本列各行次≤第4列對(duì)應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對(duì)應(yīng)各行次。 （八）第6列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期末余額”：填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。 本列各行次＝第4列對(duì)應(yīng)各行次-第5列對(duì)應(yīng)各行次
2019-04-10 15:07:06
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