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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2021-03-10 17:14

你好，調增了不需要去沖減原來的分錄

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相關問題討論
你好，調增了不需要去沖減原來的分錄
2021-03-10 17:14:42
在企業所得稅年報《資產折舊、攤銷納稅調整明細表》里填寫
2019-04-29 11:10:06
這個需要在賬務處理的時候就計入長期待攤費用
2016-04-23 10:50:41
你好 ； 計入租入固定資產的改建支出
2022-05-24 10:38:38
同學你好！前任會計將23年籌集期費用全部費用化，而現在領導要求更正為長期待攤費用，這是一個涉及會計處理的重大變更。根據你提供的信息，你在本月進行了調整，將費用從利潤分配轉到了長期待攤費用。 首先，這種調整在會計上是不恰當的。長期待攤費用通常用于核算企業已經支出，但攤銷期限在1年以上的各項費用。而利潤分配是股東權益的一部分，反映的是企業利潤的分配情況，與長期待攤費用有本質的區別。因此，不能簡單地將費用從利潤分配轉到長期待攤費用。 正確的做法應該是： 沖銷之前的錯誤分錄，即借：利潤分配（紅字），貸：相關費用科目（紅字）。 根據實際情況，將原本應該計入長期待攤費用的費用進行更正。具體做法可能是借：長期待攤費用，貸：相關資產或負債科目。 關于企業所得稅年報的問題，由于你已經對會計處理進行了調整，那么企業所得稅年報也應該進行相應的更正。企業所得稅的計算是基于會計利潤進行的，如果你的會計處理有誤，那么計算出的應納稅所得額也會有誤。因此，為了避免稅務風險，應該及時更正企業所得稅年報。 最后，建議你與前任會計進行溝通，了解當時費用化的原因和依據，以確保你的調整是合理和準確的。
2024-03-26 19:51:53
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