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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-03-10 13:03

把您錯誤的分錄發來看一下


把您錯誤的分錄發來看一下。

淺笑 …慧 追問

2021-03-10 19:24

是這筆老師,借應付賬款_臺州貿易320000,貸預收賬款-慶華集團32000,然后紅沖的時候借應付賬款_臺州貿易-320000,貸預收賬款-臺州貿易-320000,就是紅沖的那個憑證負數的那筆貸方預收賬款二級明細慶華集團,

淺笑 …慧 追問

2021-03-10 19:25

導致臺州貿易和慶華二級賬對不上了

玲老師 解答

2021-03-10 19:35

您好
更正一下

借應付賬款_臺州貿易-320000,
貸預收賬款-慶華貿易-320000

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