Lili 追問

2021-03-09 14:59

老師我支付2500這樣寫借貸不平啊？

郭老師 解答

2021-03-09 15:06

這個是不是個人墊付的

Lili 追問

2021-03-09 15:08

不是啊，我們公司2月支付2500，沒有扣掉個稅，那我2月的分錄應該怎么寫？我想3月份從租賃里把個稅扣掉？

郭老師 解答

2021-03-09 15:11

二月份沒有扣除就按你的分錄來寫就是了


三月份多扣除補扣除不就可以了

Lili 追問

2021-03-09 15:21

老師那2月我得計提個稅是嗎？3月份的分錄這樣寫嗎？管理費用 貸銀行存款 應交稅費個稅

郭老師 解答

2021-03-09 15:22

二月份不需要計提
三月份的時候發下去的時候直接扣除了。

Lili 追問

2021-03-09 15:33

那我3月是這樣寫嗎？借管理費用 貸應交稅費個稅  銀行貸款  借應交稅費個稅 貸銀行存款。這樣正確嗎？

郭老師 解答

2021-03-09 16:56

那你銀行不就不一致了

Lili 追問

2021-03-10 08:43

求正確分錄

郭老師 解答

2021-03-10 09:04

二月份借管理費用，貸銀行存款，三月份借管理費用貸銀行存款應交稅費，個稅。

Lili 追問

2021-03-10 09:13

老師那三月從銀行扣掉個稅呢？

郭老師 解答

2021-03-10 09:20

可以的
你什么時間申報什么時間交稅

Lili 追問

2021-03-10 10:44

老師麻煩你這邊幫我寫一下交付個稅時，跟銀行支付個人的分錄

郭老師 解答

2021-03-10 10:58

借管理費用
貸銀行存款
應交稅費個稅





借應交稅費個稅
貸銀行存款