夢琪 追問

2021-03-09 13:27

申報增值稅銷售收入是按照抄稅的數(shù)據(jù)導(dǎo)入的啊，沒法改吧

樸老師 解答

2021-03-09 13:30

你上面說的開票了不是嗎？這個沒有匯總進(jìn)去嗎

夢琪 追問

2021-03-09 13:34

匯總了，問題就是因?yàn)閰R總了，但是做賬的時候營業(yè)收入不涉及啊，那利潤表的收入和增值稅申報表不就是不一致了嗎

樸老師 解答

2021-03-09 13:40

你的所得稅收入其他業(yè)務(wù)收入你加上就行了

夢琪 追問

2021-03-09 13:44

請問怎么加？我這邊是按照以下步驟做的，沒有其他業(yè)務(wù)收入的呀。
借：固定資產(chǎn)清理
       累計折舊
    貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款
     貸：應(yīng)交稅金
           固定資產(chǎn)清理
借：固定資產(chǎn)清理
   貸：營業(yè)外收入

樸老師 解答

2021-03-09 13:51

你申報表里加上
分錄不用

夢琪 追問

2021-03-09 14:00

申報表本身就有這一收入金額，只是顯示按照的簡易辦法征收的銷售額，分錄沒有，利潤表不就是收入比申報表少了嗎

樸老師 解答

2021-03-09 14:07

分錄要跟著業(yè)務(wù)來做的
不做肯定沒有了