菲菲 追問

2021-03-05 20:18

老師拿您好


負數掛好多年了
怎么做分錄調整啊？

羊老師 解答

2021-03-05 20:21

不用做分錄調整，是報表做一下重分類，調報表，不用調賬

羊老師 解答

2021-03-05 20:23

就是把應付的借方  調到預付的借方  這樣報表就不是負數了

菲菲 追問

2021-03-05 22:43

他
其他應付款——個稅
負數

菲菲 追問

2021-03-05 22:45

這個好在報表調嗎？

羊老師 解答

2021-03-06 00:28

個稅不是在應交稅費么，怎么在其他應付款那里了

菲菲 追問

2021-03-06 12:31

我也不知道啊老師


反正報表就出現在應付款項里負數

羊老師 解答

2021-03-06 12:45

你好，這種情況肯定是做錯帳了，看一下之前的人怎么做的賬掛到這里了，調一下賬就可以了

菲菲 追問

2021-03-06 12:48

老師在電子稅務局在哪里看這個報表，我現在打開看看就知道了

羊老師 解答

2021-03-06 12:48

在電子稅務局申報查詢那里

菲菲 追問

2021-03-06 12:49

哦哦
怎么調啊
賬上調，自己有風險不？

羊老師 解答

2021-03-06 12:51

做錯帳了肯定要調整的，沒什么風險，這個要看之前的憑證，如果是多計提的個稅沖減掉，

菲菲 追問

2021-03-06 12:53

我打開“我要查詢”了


具體哪個模塊啊老師

羊老師 解答

2021-03-06 12:55

在電子稅務局申報查詢那里

菲菲 追問

2021-03-06 12:55

調賬
稅務局這邊需要做什么事不

菲菲 追問

2021-03-06 12:56

看到“申報信息查詢”
是這個模塊嗎

羊老師 解答

2021-03-06 12:56

不用稅務局做什么，自己公司的正常賬務處理

菲菲 追問

2021-03-06 13:01

比如
其他應付款為負數
怎么更正賬務處理呢

羊老師 解答

2021-03-06 13:03

這個你要去查賬，看一下哪里錯了，為什么這樣掛賬，不是說直接就調賬

菲菲 追問

2021-03-06 13:03

摘要怎么寫（2017年的資產負債表至今應付款項為負數金額不變都是135.5元）

羊老師 解答

2021-03-06 13:05

不是，應該寫 之前做錯帳的原因，例如：個稅多計提了沖回等