美美韶華 追問

2021-03-05 16:51

租金50000多，一直記在借  預(yù)付賬款上

bamboo老師 解答

2021-03-05 16:52

租金50000多 是多長時間的

美美韶華 追問

2021-03-05 16:52

按季度50000的

bamboo老師 解答

2021-03-05 16:54

借：利潤分配-未分配利潤 50000
貸：預(yù)付帳款  50000

美美韶華 追問

2021-03-05 16:55

用以前年度損益  這個科目么    ，，匯算清繳  一般在哪個科目填寫

bamboo老師 解答

2021-03-05 17:03

請問單位用的什么會計準(zhǔn)則

美美韶華 追問

2021-03-05 17:04

企業(yè)會計準(zhǔn)則吧  一般納稅人

bamboo老師 解答

2021-03-05 17:04

借：以前年度損益調(diào)整 50000
貸：預(yù)付帳款  50000
借：利潤分配-未分配利潤 50000
貸：以前年度損益調(diào)整  50000

bamboo老師 解答

2021-03-05 17:05

在納稅調(diào)整項目明細(xì)表扣除類其他欄次填寫

美美韶華 追問

2021-03-05 17:08

老師  我想問一下，這筆賬  我可以 現(xiàn)在 補(bǔ)記到 12月么   借  管理費(fèi)用  貸 預(yù)付賬款  這樣可以么

bamboo老師 解答

2021-03-05 17:11

您去年還沒有結(jié)賬么？

美美韶華 追問

2021-03-05 17:14

算是零基礎(chǔ)   結(jié)賬是什么意思   我去年12月 做了 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表了      2月份的時候電子稅務(wù)局 又彈出來 一個財務(wù)報表   上面是讓填寫 12月的    我現(xiàn)在按照原來12月的填寫了

bamboo老師 解答

2021-03-05 17:16

就是12月份 軟件有沒有做結(jié)賬 還可以錄入憑證么

美美韶華 追問

2021-03-05 17:17

用的手工賬  借的excel表格  去年7月剛成立的公司

bamboo老師 解答

2021-03-05 17:18

您已經(jīng)做了季度申報了 最好不要動去年的

美美韶華 追問

2021-03-05 17:20

老師  我就是現(xiàn)在3月份記賬 就用以前年度損益調(diào)整  可以么

bamboo老師 解答

2021-03-05 17:27

現(xiàn)在3月份記賬 就用以前年度損益調(diào)整 可以的

美美韶華 追問

2021-03-05 17:29

是不是也可以參與 2020年的匯算清繳呀  ？   在納稅調(diào)整項目明細(xì)表扣除類其他欄次填寫  這個在哪個表格呀

bamboo老師 解答

2021-03-05 17:32

是也可以參與 2020年的匯算清繳
 在納稅調(diào)整項目明細(xì)表扣除類其他欄次填寫 
這個應(yīng)該在A105000

美美韶華 追問

2021-03-05 17:43

老師  是不是   我正常記賬在 3月份   只不過是 有了一筆 借 以前年度損益調(diào)整 科目     現(xiàn)在正常做 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表    不用調(diào)整  已經(jīng)登記的 12月的  財務(wù)報表了

bamboo老師 解答

2021-03-05 17:58

是的 這樣理解正確的