供應商來給我們的發票開錯了，我們發票不寄回給他們，到時候再來正確的發票，不就2份了分錄怎么做呀

答： 你好，錯誤的需要寄回的 借；應付賬款等科目 貸；原材料 等科目 應交稅費（進項稅額） 負數發票的分錄

10月供應商開了普票給我，我入了10月份的賬。11月發現這張發票開錯了，現在要紅沖重開，要把這張錯票退回去嗎？

答： 不用再把錯票退回去的，對方可以直接申請紅沖的。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請問下，收到供應商的發票，已經抵扣了，跨月了才發現發票開錯了，這個要怎么處理呢？

答： 你好 購買方開紅字信息表 做轉出進項稅分錄 然后申報填寫附表2 轉出 。 銷售方根據購買方的信息表 開紅字發票紅沖處理