雪 追問

2021-03-03 10:24

要先轉入在建工程各個明細？

玲老師 解答

2021-03-03 10:28

您好
是這樣您好是這樣處理的。

雪 追問

2021-03-03 10:28

以后有發票，如何處理？

玲老師 解答

2021-03-03 10:29

把前面沒有發票的分錄紅沖按發票入賬。

雪 追問

2021-03-03 10:30

直接沖在建工程，還是固定資產？

玲老師 解答

2021-03-03 10:42

把這兩個分錄都紅沖。

雪 追問

2021-03-03 10:47

老師，因為有預付，暫估轉入在建工程，貨方如何寫？

玲老師 解答

2021-03-03 10:50

貸方用預付賬款科目。

雪 追問

2021-03-03 10:57

這樣做，把預付沖掉，還有款式未付的，數據就亂了

玲老師 解答

2021-03-03 11:00

因為你前面有付款了，所以要沖前面的預付。

雪 追問

2021-03-03 11:12

前期有的付清，有的未付清，有的開票，現轉是根據合同價減去開票金額后增加轉入明細，如果這樣沖預付就把未付的也沖平了，數據就亂了

玲老師 解答

2021-03-03 11:13

這個需要自己記賬體現的看
明細賬可以看出來沒付款的計應付賬款。

玲老師 解答

2021-03-03 11:14

或者你怕混了你就用兩個科目預付賬款和樣付賬款同時用。

雪 追問

2021-03-03 11:21

我設一個預付賬款/暫估轉入在建，這樣可以？

玲老師 解答

2021-03-03 11:22

您好這樣也可以的只要你能核算清楚就行。

雪 追問

2021-03-03 11:23

有票就沖這個預付，金額不會錯？

玲老師 解答

2021-03-03 11:29

您好
金額是不會錯的。

雪 追問

2021-03-03 11:30

謝謝老師！

玲老師 解答

2021-03-03 11:31

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