優秀的盼望 追問

2021-03-02 18:59

老師 麻煩您做一下這題的分錄

優秀的盼望 追問

2021-03-02 19:02

還有這里的第二小題的分錄

maize老師 解答

2021-03-02 19:21

借應付職工薪酬 工資，貸其他應付款個人社保，30000其他應付款個人公積金，83760 應交稅費 -應交個人所得稅，53000貸銀行，531240

maize老師 解答

2021-03-02 19:21

這個對應這個需要看這個是啥損失，需要是看不是需要進項稅額轉出，因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉爛變質，以及因違反法律法規造成貨物或不動產被依法沒收、銷毀、拆除，

優秀的盼望 追問

2021-03-02 19:25

有部分轉出的情況嗎

maize老師 解答

2021-03-02 19:28

要是管理不善 
（1）盤虧固定資產時
   借：待處理財產損溢 2000
     累計折舊     8000
     貸：固定資產    10 000
  （2）轉出不可抵扣的進項稅額
   借：待處理財產損溢       1300*（2000/10000）            
     貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）1300*（2000/10000）
審批這個轉出，借其他應收款1000，營業外支出（1300*（2000/10000）+2000-1000），貸待處理財產損溢 （1300*（2000/10000）+2000）

優秀的盼望 追問

2021-03-02 19:29

麻煩老師做一下這題的分錄

maize老師 解答

2021-03-02 19:31

不同問題麻煩重新提問，謝謝