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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-03-02 15:28

同學你好
可以的
是實際的收入和進項就行了

柒月 追問

2021-03-02 17:19

都是實際的,就是怕之前都沒抵扣過,現在突然全部抵扣,有擔風險

柒月 追問

2021-03-02 17:22

還有個事情想咨詢下老師,我們現在工程結算,收到甲方付的100多萬結算款,但是差900萬發票沒有開給甲方,甲方暫扣了80萬,如果我們不想要這80萬也不開票可以嗎?

樸老師 解答

2021-03-02 17:32

沒事呀
是實際業務就行了
可以抵扣的
2.可以先不開這個80萬

柒月 追問

2021-03-02 20:25

不是80萬問題,是900萬發票問題,甲方扣80萬作為我們沒開票的稅款,收到了賬款不開票風險高嗎?

樸老師 解答

2021-03-02 20:34

預收賬款的話可以,但是要預交增值稅

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相關問題討論
同學你好 可以的 是實際的收入和進項就行了
2021-03-02 15:28:41
對的是的,自己填寫附表二做進項轉出。
2022-02-09 22:38:15
同學,你好 嗯嗯,是的
2023-11-03 11:59:13
您好,關鍵在于題目問的是銷項稅額,所以不用考慮進項稅
2021-04-17 10:11:41
你好 你是小規模的嗎 還是簡易計稅
2020-11-29 17:04:44
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