摩登 追問

2021-03-02 15:07

農產品收購發票包含兩部分：1、自開的收購發票 2、合作社給我司開的收購發票，肯定要大于稅盤里的進項稅額啊

曉楓老師 解答

2021-03-02 15:08

可抵扣的農產品收購發票，自開的和合作社開的合計核對一下。合作社開給你的在金三系統里也是能比對出來的。

摩登 追問

2021-03-02 16:32

我到手的發票都核對了沒問題啊

摩登 追問

2021-03-02 16:34

會不會存著稅務代開的發票還沒上傳成功的可能？

曉楓老師 解答

2021-03-02 16:34

那您需要再核算下哦，從提示來看就是表二的６和８欄關于這個進項稅抵扣的金額是比對不一致的。您需要再查一下。

摩登 追問

2021-03-02 16:41

都是2021年2月份開的發票，如果給我司開票的合作社在3月還沒抄稅會不會影響我這邊的申報比對？

曉楓老師 解答

2021-03-02 16:45

這個不會的，對方沒抄稅不影響你申報的。

摩登 追問

2021-03-02 16:52

如果對方開的發票沒上傳成功，會影響我的進項稅吧？

曉楓老師 解答

2021-03-02 16:57

你已經收到了對方的發票。一般不會出現這種情況的。

摩登 追問

2021-03-02 16:59

我就是8a\\"加計扣除”不塡數據也是出現這個提示。說明就是6欄“農產品收購發票或者銷售發票數值有問題。但是我又讓同事核算了所有的發票跟我的數是一致的。真是搞不明白什么情況呢

曉楓老師 解答

2021-03-02 17:17

有的時候系統在月初這兩天也有可能出錯。你明天再試下。或者你看下你稅額有沒有計算錯誤