王晶老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2021-03-02 14:09
可以給對方開發票的 答
你好 試營業的嗎 用在哪里的 答
你好，你們可以入固定資產，貸營業外收入 維修可以正常入，比如借管理費用-維修費，貸現金等。 答
你好，是指要設置顯示還是？ 答
若沒有申報實收資本印花稅，可以轉回的 答
比如我第一季度利潤總額是盈利的，預繳了所得稅，第二，三季度虧損的，沒交所得稅，第四季度是盈利的，那年末交所得稅是四個季度累計起來我是虧損的，還用交所得稅嗎？比如我要還是盈利的，就還得預繳所得稅嗎
小規模納稅人季度填寫所得稅預繳申報表A類的時候，季度有盈利和虧損，季度預繳所得稅的時候我可以全部先寫0嗎？如果年度盈利，在申報所得稅匯算清繳申報表時再進行補繳所得稅
老師，企業所得稅本季度是盈利，上季度是虧損，本季度是不是得預交所得稅？然后所得稅匯算清繳時，全年是虧損。再退四季度預交的所得稅？
小規模納稅人，季度填寫所得稅預繳申報表A類時候，因為每個季度有盈利或虧損，所得稅預繳全部寫0，等年度所得稅匯算的時候再進行匯算年度所得，年度盈利再補繳所得稅可以嗎？這樣可以避免退稅問題
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W 追問
2021-03-02 14:54
王晶老師 解答
2021-03-02 14:57