老師你好，我們公司2020年自己簡(jiǎn)單的做的賬，2020年年尾我們公司銀行卡是負(fù)債的，但是原材料和給供應(yīng)商的預(yù)付款和一起有28萬(wàn)，2021年我們用財(cái)務(wù)軟件，財(cái)務(wù)軟件一開(kāi)始要輸入財(cái)務(wù)期初余額，我把20年年尾的銀行卡余額輸進(jìn)去了，原材料和給供應(yīng)商的預(yù)付款都輸進(jìn)去了，都在借方，這樣期初余額那里借貸不平衡了，貸方應(yīng)該怎么弄？

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-02 13:11

你好，你的負(fù)債所有者權(quán)益，也需要錄入，貸方。

夏楠追問(wèn)

2021-03-02 13:16

老師，我不太理解，我把我公司去年的和你說(shuō)下，你幫我看下

夏楠追問(wèn)

2021-03-02 13:19

銀行卡里剩余5萬(wàn)左右，有三個(gè)供應(yīng)商那里預(yù)付5萬(wàn)左右，原材料還剩下10萬(wàn)左右的原材料，我就把這些全錄入財(cái)務(wù)期初余額借方對(duì)應(yīng)的那里，可是貸方我沒(méi)有錄，我也不知道怎么弄了？

陳詩(shī)晗老師解答

2021-03-02 14:58

你沒(méi)有負(fù)債，股東投入資本？

夏楠追問(wèn)

2021-03-02 15:01

不夠的錢一個(gè)股東幫忙墊付的，負(fù)債也有

陳詩(shī)晗老師解答

2021-03-02 15:03

那你負(fù)債就需要錄入貸方處理的

夏楠追問(wèn)

2021-03-02 15:31

錄在哪個(gè)科目？

陳詩(shī)晗老師解答

2021-03-02 15:32

你欠股東就是其他應(yīng)付款

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