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工資由于是總部代發(fā)代算，是在2月發(fā)放1月工資的時候才知道具體金額，所以1月賬面沒有計提工資。但社保及公積金是知道的所以1月有計提。當時計提是借：管理費用-社保 管理費用-公積金 貸：應付工資-社保 應付工資-公積金，1月扣費時 借：應付工資-社保 其他應收款-個人社保 應付工資-公積金 其他應收款-個人公積金 貸：銀存 ?，F(xiàn)在2月發(fā)1月工資 分錄是借：管理費-工資 貸：其他應收款-個人社保 其他應收-個人公積金 應交稅費-個人所得稅 其他應付款-總部 然后 借：其他應付款-總部 貸：銀存 分錄沒錯吧？
SFC—SFC
于2021-03-02 12:13 發(fā)布 ??691次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2021-03-02 12:17
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