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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-22 16:38

新公司,營業執照已領取,現在大樓內部裝修期,未正式投入使用,股東給收到的房租和押金,直接分到個人賬戶,也是先計提利潤分配?內賬科目怎么寫呢?

吳月柳 解答

2016-10-22 16:27

之前有計提分配了沒?借:利潤分配~未分配利潤   貸:其他應付款,支付,借:其他應付款  貸:現金

吳月柳 解答

2016-10-22 18:09

那你這個不算是分開股東,只能算是股東借款,借:其他應收款   貸:現金

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相關問題討論
之前有計提分配了沒?借:利潤分配~未分配利潤 貸:其他應付款,支付,借:其他應付款 貸:現金
2016-10-22 16:27:57
你好,分給股東這個是做分紅的嗎?
2023-01-04 20:37:34
您好,不退的話和租金一樣并入其他業務收入-租金收入里
2021-11-16 14:40:37
直接出具一個委托付款的說明就可以了,蓋你們公司的章。
2021-12-11 12:33:18
做長期待攤費用,你攤銷的時候做管理費用 不足一年可以做預付賬款房租下面
2019-08-07 15:13:42
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