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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2021-03-01 15:34

您好,確定拿不到發票的,那么分錄不需要調整,但是匯算清繳需要所得稅納稅調增

隱形的發卡 追問

2021-03-01 15:40

那我的應付賬款就一直在借方掛著一個數咯,這怎么處理

宸宸老師 解答

2021-03-01 15:43

您好,您貸方如果是應付賬款的話,您這個錢后期還需要支付嗎

隱形的發卡 追問

2021-03-01 15:43

不需要支付

宸宸老師 解答

2021-03-01 15:44

您好
借:應付賬款-暫估
貸:營業外收入

隱形的發卡 追問

2021-03-01 15:45

在納稅調整項目的那一個項目填寫調增金額呢,我這個產品暫估了2075.1元,是不含稅的。

宸宸老師 解答

2021-03-01 15:46

您好,您暫估是按不含稅暫估的話, 就以那個金額調增。
但是如果您已經轉到營業外收入的話,就不需要納稅調增了的。




如果只是單純的收不到發票,但是需要支付的,那么才需要納稅調增

隱形的發卡 追問

2021-03-01 15:48

借:應付賬款-暫估 貸:營業外收入,這個摘要怎么寫?我這也許發生在20年,我在21年才補寫這個會計分錄,還是20年12月寫,可是我20年已經結賬的,還能補在20年12月的分錄里嗎?

宸宸老師 解答

2021-03-01 15:50

您好,匯算清繳前結束前 補完 借:應付賬款-暫估 貸:營業外收入 就不用再調整了   

隱形的發卡 追問

2021-03-01 15:52

您的意思是說。我暫估的2075.1,轉到營業外收入,匯算清繳時就不需要調增了嗎?

宸宸老師 解答

2021-03-01 15:52

您好,是的,1月份不需要調整了

隱形的發卡 追問

2021-03-01 15:53

匯算清繳5月結束,我在2月把分錄補了就可以了嗎?請問摘要要怎么寫。

宸宸老師 解答

2021-03-01 15:54

您好,調整20年幾月哪個憑證,寫下單位名稱

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相關問題討論
你好 前者是包含后者的,前者還有原材料,生產成本,委托加工物資等科目的
2022-04-05 20:54:01
同學你說的是哪個例題,題目沒有涉及庫存商品,你說的是結轉主營業務成本
2022-02-26 10:34:51
送出去的可以這么做的。
2021-12-14 15:10:37
同學,你好 代制品是庫存商品,也是資產
2021-10-09 14:32:31
你好,這個卡今后是可以對外銷售的嗎??
2021-08-04 17:32:56
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