qy 追問

2021-03-01 14:47

2020年沒有做賬，發(fā)票開在2021年2月了，現(xiàn)在準(zhǔn)備入賬了。他們工地上管理比較混亂，不寫入庫單也不寫出庫單。平時(shí)賬上的入庫出庫單就我自己寫了

meizi老師 解答

2021-03-01 14:49

 你好    如果是這樣的話 你們按實(shí)際寫。 正常是2020年 領(lǐng)用 或入庫就是2020年做賬的 

qy 追問

2021-03-01 14:56

那老師的意思是我現(xiàn)在把這個(gè)2021年的發(fā)票入賬的時(shí)候，發(fā)票入在2021年2月了，發(fā)票后面附的入庫單和出庫單寫成2020年11月？

meizi老師 解答

2021-03-01 15:01

你好 是的。  因?yàn)槟銓?shí)際是2020年 入庫的  

qy 追問

2021-03-01 15:17

那入庫單寫成2020年，那出庫單寫成什么時(shí)候的，實(shí)際上是2020年領(lǐng)用的，出庫單寫成2020年11月還是2021年2月，工程2020年完工了，但是我公司給客戶往出去開的發(fā)票還沒有開完，估計(jì)今年斷斷續(xù)續(xù)開，剩下的尾款可能2年后才開

meizi老師 解答

2021-03-01 15:20

你好 出庫單 是你們貨物實(shí)際出庫的時(shí)間來寫的 。  那也是2020年 來寫的  

qy 追問

2021-03-01 15:31

那剩下的工程發(fā)票我們估計(jì)明年或者后年才給客戶開發(fā)票，比如2022開了9%銷項(xiàng)發(fā)票，那到時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的入庫出庫單還是寫2020年嗎？

meizi老師 解答

2021-03-01 15:35

 你好       你實(shí)際好久入庫的就寫好久入庫的時(shí)間 。 跟你好久開票沒有什么關(guān)系   

qy 追問

2021-03-01 15:42

那這樣操作有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，是不是實(shí)際使用材料的時(shí)候就要暫估入庫然后出庫了？

meizi老師 解答

2021-03-01 15:44

 你好 按實(shí)際來開。 這個(gè) 能證明實(shí)際業(yè)務(wù)就是這樣的話。 沒有風(fēng)險(xiǎn) 。   是的  

qy 追問

2021-03-01 16:06

那工程實(shí)際上是2020年年底完工了，但是現(xiàn)在甲方還沒有驗(yàn)收，余款他們兩年后才給了，所以我們的發(fā)票也是兩年后才給他們開了。我入庫單寫2020年，出庫單能不能寫2021年，出庫單和發(fā)票保持一致。行不行？

meizi老師 解答

2021-03-01 16:14

但是之前不是已經(jīng)做賬了領(lǐng)用了不應(yīng)該是寫21年的，除非之前沒寫現(xiàn)在補(bǔ)開寫21年日期哈

qy 追問

2021-03-01 16:24

我2020年因?yàn)榘l(fā)票未到，工地上又不給我提供入庫與出庫單，所以我2020年沒有入賬。現(xiàn)在發(fā)票回來了，我才知道2020年工地上還使用這些材料了。我的意思現(xiàn)在我的入庫和出庫單能不能寫成和發(fā)票保持一致，都是2021年2月，實(shí)際這些2020年使用的，而且工程現(xiàn)在也完工了。就是給甲方的發(fā)票沒有開完。

meizi老師 解答

2021-03-01 16:26

 你好  那你就21年一起來寫吧   

qy 追問

2021-03-01 16:56

那工程2020年年底完工了，稅務(wù)會(huì)不會(huì)問工程2020年年底就結(jié)束了，為什么入庫單和出庫單是2021年，該怎么解釋？

meizi老師 解答

2021-03-01 17:02

 你好   那你就解釋 。 前期沒有開單子出去 。  對(duì)方要求補(bǔ)開票據(jù) 所以是補(bǔ)在了21年去了 

qy 追問

2021-03-01 17:10

對(duì)方要求補(bǔ)開票據(jù) ，對(duì)方是誰？

meizi老師 解答

2021-03-01 17:13

 你好      對(duì)方是 老板  現(xiàn)在老板說你們的  做賬依據(jù) 不對(duì) 。沒有合理的證明相關(guān)業(yè)務(wù) 。   現(xiàn)在補(bǔ)開票  補(bǔ)出庫單和入庫單