員工出差飛機票行程單報銷，計算抵扣，分錄怎么寫？

答： 借管理費用差旅費? 進項稅額貸，庫存現金等。

員工出差飛機票行程單報銷，計算抵扣，分錄為：借：管理費用---差旅費 2065.14 應交稅費---應交增值稅--進項稅額 185.86 貸：銀行存款 2251 是這個分錄嗎？ 本期沒有銷項抵扣，需不需要轉出呢？分錄怎么寫？

答： 是這樣賬務處理的 沒有銷項稅，可以留底以后的銷項稅的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

員工出差報銷飛機票 進項稅可抵扣 9% 求這個分錄

答： 你好，員工出差報銷飛機票 借：管理費用??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：銀行存款等科目?