略略略 追問

2021-02-27 15:00

交了的，當月交，當月計提。

maize老師 解答

2021-02-27 15:10

那這個對應是發工資多扣個人社保嗎，還是工資表是對，只是多計提了，借應付職工薪酬 負數貸其他應付款 負數， 借應付職工薪酬，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸未分配利潤 

略略略 追問

2021-02-27 15:22

這個是公積金，沒有多扣別人的，計提是按照工資表計提的，支付公積金的時候是根據繳納的人員計提的

maize老師 解答

2021-02-27 15:27

你去下明細，工資表和這個對應這個公積金繳費表，去比對，

略略略 追問

2021-02-27 15:57

老師，多計提是這么做分錄么

maize老師 解答

2021-02-27 16:02

是的，還有你之前不是掛費用下面嗎，還需要做借管理費用  負數，貸應付職工薪酬 負數， 要是沒有跨年話，

略略略 追問

2021-02-27 16:27

沒有跨年的還沒結賬。老師有些是之前離職員工交的，沒有去退公積金，也有掛賬，怎么平

maize老師 解答

2021-02-27 16:33

個人公積金是員工中扣嗎，這個沒有扣，只是公積金那邊交了，不打算辦理退也不扣員工話，借營業外支出，貸其他應付款，

略略略 追問

2021-02-27 16:43

是的，就是員工離職之后都沒有去退

略略略 追問

2021-02-27 16:46

老師，摘要該怎么寫

maize老師 解答

2021-02-27 16:49

你這個公積金是不是還交公積金中心了，這個對應這個工資表沒有扣公積金，還是啥情況

maize老師 解答

2021-02-27 16:53

這個可以寫 公司承擔個人公積金，

略略略 追問

2021-02-27 16:53

就是員工離職沒有去公積金中心退款，也沒有扣員工的工資

maize老師 解答

2021-02-27 16:54

公司承擔個人公積金，  借營業外支出，貸其他應付款，

略略略 追問

2021-02-27 16:59

那公司出去的錢之前做的管理費用不用管了吧

maize老師 解答

2021-02-27 17:01

是的，是的，是的，是的，