木子 追問

2021-02-27 09:44

老師，次月月初就要紅沖嗎？還是可以收到票再沖，沖回的分錄怎么寫呢

鄒老師 解答

2021-02-27 09:45

你好，次月初沖銷，沖銷做上述分錄的相反分錄就是了
借：應付賬款-暫估，貸：管理費用 

木子 追問

2021-02-27 09:52

老師，如果是一般納稅人，他一個月拿來的票據不夠沖，能不能拿到多少先沖多少

鄒老師 解答

2021-02-27 09:53

你好，正規做法是先全額沖銷，然后根據發票入賬
對少的部分繼續暫估

木子 追問

2021-02-27 09:54

老師，好的，暫估的管理費用二級科目放哪個科目比較好呢

鄒老師 解答

2021-02-27 09:58

你好，具體是暫估的管理費用的什么費用明細呢？

木子 追問

2021-02-27 10:41

老師，我當時明細就寫了暫估

鄒老師 解答

2021-02-27 10:43

你好，應當具體到某某費用明細才是的，比如辦公費，差旅費等
而不能就是管理費用—暫估這樣的 

木子 追問

2021-02-27 13:58

老師，那我暫估到費用明細，后面拿回來的票是其他成本或者與我當時暫估的不一樣可以對沖抵嗎？

鄒老師 解答

2021-02-27 13:59

你好，需要取得與之前暫估對應的發票才可以的