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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-02-26 11:17

同學你好
表A105010第25行“3.實際發生的稅金及附加、土地增值稅”- -欄,填報房地產企業銷售未
完工產品實際發生的稅金及附加和土地增值稅，且在會計核算中未計入當期損益的金額。
原因是,由于房地產企業預收收入不符合收入確認條件,按照預收收入計算預交的稅金及附加
和土地增值稅,不計入當期的稅金及附加科目，應暫時留在“應交稅費”科目中,所以在表
A105010第25行填報;如果會計核算中已經將預交的稅金及附加和土地增值稅結轉到稅金
及附加”科目,即已計入了當期損益,那么表A105010第25行就不應再填報,否則會造成稅
金的重復扣除。

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相關問題討論
您好，學員，不可以扣除。
2019-10-08 15:01:00
到稅務局申請 稅務局會發內部匯算清繳表格給12張 把所有表格填寫完畢 后 會在90天內由專人對你所填表格中 收入 和成本等項目進行核實 清算
2022-03-11 18:21:57
房地產企業在之前都已經預繳過這個增值稅和土地增值稅。你在匯算的時候是按照你的收入減掉可以扣除的項目之后的金額作為增值額來計算，應該交納的稅，然后再減掉之前預交的就是你最后要交的稅。
2020-04-09 22:07:30
同學你好 對的 需要先預繳的
2022-06-16 16:54:20
有呢你在 官網搜土地增值稅匯算實物 熊超老師的
2020-03-08 15:04:54
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