請(qǐng)問(wèn)一下老師本公司推出充值卡充1000送100元收到現(xiàn)金1000元充值卡里面的款是1100元這個(gè)應(yīng)該怎么做呢

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-21 10:23

那現(xiàn)在就是這樣的一個(gè)業(yè)務(wù) 只是充值咯沒(méi)有使用的借庫(kù)存現(xiàn)金1000 ？？？貸其他應(yīng)付款--充值卡 1100 借方還應(yīng)該填一個(gè)什么科目呢

佑華佑琪追問(wèn)

2016-10-21 10:25

還有就是餐飲業(yè)里面使用的鍋碗用具一般是計(jì)入耗材還是其他的呢如果月末盤點(diǎn)有損壞破損減少計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是其他的科目呢

宋生老師解答

2016-10-21 10:12

您好！您這個(gè)相當(dāng)于把貨物打了折。1000/1100=90.9%
意思就是大了9折多點(diǎn)。以后你消費(fèi)的時(shí)候按比例計(jì)入收入就可以了。

宋生老師解答

2016-10-21 10:27

您好！充值時(shí)   借：現(xiàn)金  1000
              銷售費(fèi)用 100
             貸：預(yù)收帳款充值卡  1100
消費(fèi)時(shí)：  借：預(yù)收帳款充值卡 1100
              貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  1100

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