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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-02-24 15:45

你好 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄看下的

Lily 追問

2021-02-24 15:51

本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我沒有結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2021-02-24 15:52

你做結(jié)轉(zhuǎn)的試下

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

Lily 追問

2021-02-24 15:53

上期留底22552.9;銷項(xiàng)稅額是9070.18;實(shí)際進(jìn)項(xiàng)抵扣是9070.18;留底是13482.72

郭老師 解答

2021-02-24 15:54

只需要做我寫的第一個(gè)分錄就可以。

Lily 追問

2021-02-24 15:58

這樣做嗎?

郭老師 解答

2021-02-24 16:01

你好
是的
是這么做的

Lily 追問

2021-02-24 16:03

系統(tǒng)還出現(xiàn)要結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,這個(gè)是哪不對?

郭老師 解答

2021-02-24 16:08

你單位增值稅不是單獨(dú)的模塊核算的吧

Lily 追問

2021-02-24 16:11

不是單獨(dú)的

郭老師 解答

2021-02-24 16:13

你好,截圖看一下,什么提示。

Lily 追問

2021-02-24 16:18

這個(gè)事項(xiàng)檢查里面還有要結(jié)轉(zhuǎn)的

郭老師 解答

2021-02-24 16:18

你之前的留底做到了轉(zhuǎn)出未交借方余額嗎?

Lily 追問

2021-02-24 16:34

這是上期留底的這樣做的

郭老師 解答

2021-02-24 16:38

那你需要補(bǔ)上一個(gè)分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出,未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,這個(gè)金額是銷項(xiàng)的金額。

Lily 追問

2021-02-24 16:42

相同的分錄在做一個(gè)銷項(xiàng)的金額

郭老師 解答

2021-02-24 16:42

不是的,這個(gè)不是相同的分錄,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅
多了結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)之后,你的轉(zhuǎn)出未交增值稅,會有貸方余額,不是嗎?

Lily 追問

2021-02-24 16:44

我做的是留底的稅額,還要再做一步銷項(xiàng)稅額是嗎

郭老師 解答

2021-02-24 16:49

你這個(gè)月有需要向你不得做一筆結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的嗎?

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同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-01-27 10:44:08
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 你單位做的是對的了
2017-08-23 14:52:51
你好,之前還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 做了這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄,應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19
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