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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-02-24 15:45

你好 結轉的分錄看下的

Lily 追問

2021-02-24 15:51

本月進項大于銷項,我沒有結轉

郭老師 解答

2021-02-24 15:52

你做結轉的試下

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

Lily 追問

2021-02-24 15:53

上期留底22552.9;銷項稅額是9070.18;實際進項抵扣是9070.18;留底是13482.72

郭老師 解答

2021-02-24 15:54

只需要做我寫的第一個分錄就可以。

Lily 追問

2021-02-24 15:58

這樣做嗎?

郭老師 解答

2021-02-24 16:01

你好
是的
是這么做的

Lily 追問

2021-02-24 16:03

系統還出現要結轉的增值稅,這個是哪不對?

郭老師 解答

2021-02-24 16:08

你單位增值稅不是單獨的模塊核算的吧

Lily 追問

2021-02-24 16:11

不是單獨的

郭老師 解答

2021-02-24 16:13

你好,截圖看一下,什么提示。

Lily 追問

2021-02-24 16:18

這個事項檢查里面還有要結轉的

郭老師 解答

2021-02-24 16:18

你之前的留底做到了轉出未交借方余額嗎?

Lily 追問

2021-02-24 16:34

這是上期留底的這樣做的

郭老師 解答

2021-02-24 16:38

那你需要補上一個分錄,借應交稅費轉出,未交增值稅貸應交稅費,未交增值稅,這個金額是銷項的金額。

Lily 追問

2021-02-24 16:42

相同的分錄在做一個銷項的金額

郭老師 解答

2021-02-24 16:42

不是的,這個不是相同的分錄,這個是結轉需要繳納的增值稅
多了結轉銷項之后,你的轉出未交增值稅,會有貸方余額,不是嗎?

Lily 追問

2021-02-24 16:44

我做的是留底的稅額,還要再做一步銷項稅額是嗎

郭老師 解答

2021-02-24 16:49

你這個月有需要向你不得做一筆結轉銷項的嗎?

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同學,你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2021-01-27 10:44:08
月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 你單位做的是對的了
2017-08-23 14:52:51
你好,之前還需要做一筆結轉分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 做了這筆結轉分錄,應交稅金-增值稅-轉出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19
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