Lily 追問

2021-02-24 15:51

本月進項大于銷項，我沒有結轉

郭老師 解答

2021-02-24 15:52

你做結轉的試下

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

Lily 追問

2021-02-24 15:53

上期留底22552.9；銷項稅額是9070.18；實際進項抵扣是9070.18；留底是13482.72

郭老師 解答

2021-02-24 15:54

只需要做我寫的第一個分錄就可以。

Lily 追問

2021-02-24 15:58

這樣做嗎？

郭老師 解答

2021-02-24 16:01

你好
是的
是這么做的

Lily 追問

2021-02-24 16:03

系統還出現要結轉的增值稅，這個是哪不對？

郭老師 解答

2021-02-24 16:08

你單位增值稅不是單獨的模塊核算的吧

Lily 追問

2021-02-24 16:11

不是單獨的

郭老師 解答

2021-02-24 16:13

你好，截圖看一下，什么提示。

Lily 追問

2021-02-24 16:18

這個事項檢查里面還有要結轉的

郭老師 解答

2021-02-24 16:18

你之前的留底做到了轉出未交借方余額嗎？

Lily 追問

2021-02-24 16:34

這是上期留底的這樣做的

郭老師 解答

2021-02-24 16:38

那你需要補上一個分錄，借應交稅費轉出，未交增值稅貸應交稅費，未交增值稅，這個金額是銷項的金額。

Lily 追問

2021-02-24 16:42

相同的分錄在做一個銷項的金額

郭老師 解答

2021-02-24 16:42

不是的，這個不是相同的分錄，這個是結轉需要繳納的增值稅
多了結轉銷項之后，你的轉出未交增值稅，會有貸方余額，不是嗎？

Lily 追問

2021-02-24 16:44

我做的是留底的稅額，還要再做一步銷項稅額是嗎

郭老師 解答

2021-02-24 16:49

你這個月有需要向你不得做一筆結轉銷項的嗎？