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吳少琴老師

職稱： 會計師

2021-02-23 21:44

這個社保基數早晚也得按工資算吧
是的

小幸運 追問

2021-02-23 21:47

那，老師，我們去年是記賬公司做的賬，今年自己做賬，發現固定資產都被記到費用了，我該如何調賬呢，怎么下手呢

吳少琴老師 解答

2021-02-23 21:54

金額不大的話就按照費用處理，不調整了，金額發的，借固定資產 貸利潤分配-未分配利潤調整

小幸運 追問

2021-02-23 21:55

老師，我好像懂點了，主要是我們評高新，需要做固定資產

小幸運 追問

2021-02-23 21:56

那去年的固定資產也沒有計提，我該怎么辦呢

吳少琴老師 解答

2021-02-23 21:59

這個只能今年補計提折舊

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相關問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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