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送心意

朱立老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-02-22 17:30

你好  普票  增值稅不能抵扣的


利潤總額=收入-成本-附加稅  （不包括增值稅）

微笑 追問

2021-02-22 17:36

小規模納稅人這個怎么算呀

微笑 追問

2021-02-22 17:37

小規模開了一張160萬的普票

朱立老師 解答

2021-02-22 17:44

小規模的話   目前增值稅的征收率是1%  160萬含稅的話   （152萬是成本票）
增值稅=1600000/1.01*0.01=15841.58
附加稅=15841.58*0.12/2=950.49（減半征收）
印花稅=1600000*3/10000/2=240（減半征收）
利潤總額=1600000/1.01-1520000-950.49-240=62967.93
所得稅費用=62967.93*5%=3148.3965

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相關問題討論
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2020-06-19 12:58:33
同學你好 這個不是 是利潤乘以所得稅稅率
2022-08-04 15:15:22
同學你好，買贈行為是視同銷售的，具體參考以下內容，謝謝。 一般情況下，贈送的商品，開具發票時，與銷售的商品一起開具發票，一行銷售商品，一行贈送的商品，再一行按贈送的商品全額折扣，分錄，借：現金或者銀行存款，貸：主營業務收入-銷售（賣品和贈送商品的市場價），主營業務收入-折扣，負數（贈送商品的市場價），應交稅費-應交增值稅-銷項。結轉成本，借：主營業務成本，貸：庫存商品（賣品和贈送商品的成本價）。
2021-07-06 18:20:37
同學你好 給你發一個對比表 一看就明白了
2021-02-25 20:09:23
你好? 普票? 增值稅不能抵扣的 利潤總額=收入-成本-附加稅? （不包括增值稅）
2021-02-22 17:30:36
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