快樂小主 追問

2021-02-22 16:29

形式發票，就是合同 做的英文版，不是稅局開票的那種。    我們是小規模   是貨物 出給香港

樸老師 解答

2021-02-22 16:33

那你們就是免稅的
形式發票就是自己做的那種

快樂小主 追問

2021-02-22 16:34

你的意思是：申報增值稅收入的時候，也不要申報嗎？那我的公賬上面有香港 公司打過來的款項，怎么處理呢？

快樂小主 追問

2021-02-22 16:38

1：如果我是小規模，給香港公司開票，到哪里開？開了后，要不要交稅？是不是要申報收入？是不是免稅的
2：如果我開的只是合同類型的形式發票，不是去稅局代開的，是不是也要申報收入？因為我銀行有收到香港公司打過的貨款


沒有備過案，沒有進出口資質 是小規模

樸老師 解答

2021-02-22 16:41

沒有出口備案沒有資質那就要視同內銷

快樂小主 追問

2021-02-22 16:47

如果有出口備案呢？用的是形式發票，申報增值稅時還要不要填收入？  如果是稅局代開的發票，有出口備案，稅率是不是開0？ 那報稅要填收入嗎

樸老師 解答

2021-02-22 16:54

這樣就可以做出口的分錄了

快樂小主 追問

2021-02-22 16:59

什么意思老師，哎，現在用的形式發票，要不要申報增值稅收入？

樸老師 解答

2021-02-22 17:04

你是視同內銷就要做增值稅
出口的話可以做出口免稅