學堂用戶_ph439459 追問

2021-02-22 16:46

現在都是不能留底的是嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-02-22 16:47

你這種沒有留底啊，核定征收，不存在留底。

學堂用戶_ph439459 追問

2021-02-22 17:02

您好 老師  另外一個問題是這樣，我接手的一家企業20年賬務由代賬公司處理，沒有銷項有部分進項，3個月有進項但是在電子稅務系統中報稅記錄中只看到了一個月有進項，其他月份沒有數據。現在我司報稅中1月份有銷項了，前期有進項就會有留抵就可以用上抵扣，但是留抵顯示的數據和實際數據不符要怎么弄？急

陳詩晗老師 解答

2021-02-22 17:11

你這個留抵的金額是按照你這個報表上面顯示的金額去進行抵扣的呀。

陳詩晗老師 解答

2021-02-22 17:11

你的實際數據是不是按照這個顯示的金額填寫的？

學堂用戶_ph439459 追問

2021-02-22 17:19

抵扣發票統計表實際有3個月有進項數據，報稅系統附表2只有1個月份有數據，留抵的數據和實際應有的留抵不相符

陳詩晗老師 解答

2021-02-22 17:29

你現在申報只能是前面余額的，當月的不可以抵扣的