好的，我想問，比如我10月收到一張買辦公用品的增票，并且在10月已認證。但是整個費用是在12月報銷的，10月入了一張憑證是：已認證未入帳的憑證上，12月報銷這個費用的時候，應該怎么做帳呢？

郭老師

職稱：初級會計師

2021-02-19 17:51

直接做到12月份里面就可以借管理費用應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。

a473206493 追問

2021-02-19 17:54

好的，謝謝，那為什么10月要做一張已認證未入帳的憑證呢，10月做的是借記應交稅費，貸記其它應付款

郭老師解答

2021-02-19 17:54

為了抵扣增值稅，但是沒有收到發票，沒有做賬吧。

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