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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-02-18 11:27

你好,你們是一般納稅人,還是小規模的。

青春壹個敷衍的年華 追問

2021-02-18 11:28

小規模公司

郭老師 解答

2021-02-18 11:30

全部都可以借應交稅費貸營業外收入,借銀行存款貸應交稅費。

青春壹個敷衍的年華 追問

2021-02-18 11:37

哪企業匯算的時候,是不是不影響2020年的,影響2021年的?

郭老師 解答

2021-02-18 11:37

你做這個分錄影響的是21年的匯算清繳。

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相關問題討論
你好 多交的去稅局申請退稅可以退的
2019-05-13 09:55:04
您好 對應的附加稅也申請退
2019-11-28 16:00:36
一般納稅人的話,借銀行存款 貸應交稅費,未交增值稅 應交稅費,附加稅
2025-01-12 15:07:11
你好,你們是一般納稅人,還是小規模的。
2021-02-18 11:27:16
你好 不是的。是你當期銷項-進項-期初留底稅額的差額,作為附加稅計稅依據。 7月份計算的應交增值稅2萬,是要計繳附加稅的。 7月份退10萬,退的是以前的進項,不影響當期,更不影響以后。
2021-02-05 13:22:58
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