堅強的盼望 追問

2021-02-08 14:10

分配股東是不是好一點？因為公司欠款股東

Basage老師 解答

2021-02-08 14:12

那要視同銷售處理:補繳增值稅、企業所得稅。

Basage老師 解答

2021-02-08 14:15

股東如果是一般納稅人，可以抵扣進項，增值稅方面沒問題；企業所得稅方面，存貨也不會加價太高，與正常銷售差別不大。

堅強的盼望 追問

2021-02-08 14:25

那這樣是不是給法人開發票啊

堅強的盼望 追問

2021-02-08 14:25

那那種方式最好呢

堅強的盼望 追問

2021-02-08 14:26

還是把一般納稅人降為小規模。然后一點點消耗掉呢

Basage老師 解答

2021-02-08 14:42

根據實際情況決定了，只能給到參考意見。

Basage老師 解答

2021-02-08 14:44

不想抵扣也可以不開發票。稅務局不追究，企業所得稅可以不繳了

堅強的盼望 追問

2021-02-08 14:44

老師，我只是想通過正規渠道然后再咱們平臺上了解最好的方法，來解決呢

堅強的盼望 追問

2021-02-08 14:46

注銷是查賬查三年的對嗎

堅強的盼望 追問

2021-02-08 14:46

如果拖到三年會不會好一點，然后這些賬就不用管了

Basage老師 解答

2021-02-08 14:49

前期積壓的存貨，合規處理就行了，方法各有利敝，具體還得自己決定。
按照你的方法先轉為小規模，可降低增值稅負；然后作不開票銷售也可以。

堅強的盼望 追問

2021-02-08 14:50

無票收入是不是也得繳稅

Basage老師 解答

2021-02-08 15:01

是要補繳，一般，講一般情況，無票銷售補點增值稅，企業所得稅就不用繳了。
一點稅不補，會問你賬上存貨哪去了?

堅強的盼望 追問

2021-02-08 15:03

那補水你覺得轉成小規模開發票合理是嗎？交的稅欠。能不能做庫存商品調整以前年度損益？因為我看利潤挺高的，多結轉點庫存商品？

堅強的盼望 追問

2021-02-08 15:04

補水不就是增值稅附加稅，企業群的稅都要交嗎

Basage老師 解答

2021-02-08 15:07

如果稅負不低于行業平均水平，調整以前損益也是可以的。轉小規模并不意味著開票，無票銷售增值稅負也低啊！

堅強的盼望 追問

2021-02-08 15:09

或者是能不能結轉庫存的時候結轉少了，可是結轉庫存少了實際上沒有也不行啊

Basage老師 解答

2021-02-08 15:18

你說從在產品到成品庫存的結轉嗎。也可以啊，把在產品中的部分成本支出調到期間費用

堅強的盼望 追問

2021-02-08 15:21

怎么調到期間費用！借管理費用辦公費，貸庫存嗎

堅強的盼望 追問

2021-02-08 15:22

剛才有個老師告訴我借其他應付款法人，貸庫存，不交稅

Basage老師 解答

2021-02-08 15:23

這個做法不合規，有風險。工資、折舊、易耗品……

堅強的盼望 追問

2021-02-08 15:24

那最好的方法老師您告訴我吧，最好能不交稅

堅強的盼望 追問

2021-02-08 15:26

其實我們這個賬本來就亂糟糟。經不得推敲，臨時工資都一年一百萬左右，也沒交個人所得稅，所以注銷肯定是問題，據說稅務查賬三年，所以想盡量消耗掉拖三年

Basage老師 解答

2021-02-08 15:27

你就按銷售處理，開票不開票企業決定，然后申報增值稅，這是比較一般的做法。

堅強的盼望 追問

2021-02-08 15:27

600多萬繳稅增值稅需要18萬呢

堅強的盼望 追問

2021-02-08 15:28

我說的是講為小規模的稅，而且還沒算附加，和企業群的

堅強的盼望 追問

2021-02-08 15:41

如果把庫存賣出去，那欠法人的錢怎么辦呢，因為股東是認繳，不是實繳，我沒做實收資本有問題嗎

Basage老師 解答

2021-02-08 15:46

你賬上存貨少了，現金多了，付股東現金就行了。

Basage老師 解答

2021-02-08 15:49

實收資本，要記實繳數。現在都注銷了，實不實繳無所謂了，只要把外債處理好沒問題。