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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-02-08 11:27

同學你好,增值稅的月末處理
 借:應交稅費——應增(銷)貸:應交稅費——應增(進)應交稅費——應增(轉出未交增值稅)
借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅)  貸:應交稅費——未交增值稅

等風來 追問

2021-02-08 11:38

1.繳稅的時候和不交稅的時候尼?整個會計分錄老師能不能給發一下?我來的這家單位,月底應交稅費銷項不做借方,進項不做貸方,都是一直掛在銷項上面,只做2者差額做借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅一般計稅,然后交稅的時候借應交稅費應交增值稅已交稅金,這樣對嗎

立紅老師 解答

2021-02-08 11:42

同學你好
1.繳稅的時候和不交稅的時候尼?整個會計分錄老師能不能給發一下?
交稅
借,應交稅費——未交增值稅
貸,銀行存款
我來的這家單位,月底應交稅費銷項不做借方,進項不做貸方,都是一直掛在銷項上面,只做2者差額做借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅一般計稅,然后交稅的時候借應交稅費應交增值稅已交稅金,這樣對嗎——不對的,進項和銷項是要轉出的;

等風來 追問

2021-02-08 12:44

我之前問別的老師說是可以的啊

立紅老師 解答

2021-02-08 12:48

同學你好,銷項和進項每個月末都要轉出的,不然期末就會一直有余額

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末轉出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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