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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-02-07 16:28

同學你好,在交稅時計入其他收益或營業外收入;

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-02-07 16:30

老師,要用到二個會計科目,請問另一個科目是用什么呀?

立紅老師 解答

2021-02-07 16:35

同學你好
交稅時
借,應交稅費一未交增值稅
貸,銀行存款
貸,其他收益或營業外收入;

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-02-07 16:39

老師,請問結轉時怎么做分錄呀??請幫我看一下,這表格加計抵減扣除是可以優惠二個8381.81元嗎?

立紅老師 解答

2021-02-07 16:45

同學你好
這表格加計抵減扣除是可以優惠二個8381.81元嗎?——一個是本期可抵減,一個是實際抵減,是不同的;如果應交稅款大于可抵減額,那么就可以全部抵減;如果應納稅額小于可抵減額,是按應交稅額作為實際抵減額的;
請問結轉時怎么做分錄呀?——這個不需要結轉,在交稅時直接計入其他收益或營業外收入了

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-02-07 16:47

老師,請問我這樣做賬務處理正確嗎?

立紅老師 解答

2021-02-07 16:49

同學你好,是不對的;應都是分開做的,不能做在一張憑證;加計金額不計入未交增值稅中;

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-02-07 17:35

老師,詳細分錄可以寫一下嗎

立紅老師 解答

2021-02-07 17:39

同學你好
借,應交稅費一應增一進項
貸,應交稅費一應增一待抵扣
2;
借,應交稅費一應增一銷項
貸,應交稅費一應增一進項
貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
3;
借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
貸,應交稅費一未交增值稅
4;
借,應交稅費一未交增值稅
貸,銀行存款
貸,其他收益或營業外收入;

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-02-08 09:40

借,應交稅費一應增一進項
貸,應交稅費一應增一待抵扣        老師,請問這筆怎么轉呀?

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-02-08 09:50

4;
借,應交稅費一未交增值稅
貸,銀行存款
貸,其他收益或營業外收入;       老師,第四步的其他收益是交稅時才體現嗎?  一般都是上月稅款次月交。

立紅老師 解答

2021-02-08 11:13

同學你好

借,應交稅費一應增一進項
貸,應交稅費一應增一待抵扣
最后不是將進項稅額從貸方轉出了么
師,第四步的其他收益是交稅時才體現嗎? 一般都是上月稅款次月交。——是的;

上傳圖片 ?
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同學你好,在交稅時計入其他收益或營業外收入;
2021-02-07 16:28:40
其他收益/營業外收入 加計抵減做這個,月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
2020-04-08 14:56:49
應轉入相關的成本費用科目
2019-04-28 09:49:15
您好 您可以參照下面圖片進行賬務處理
2019-05-13 10:42:04
借:應交稅費——應交增值稅(加計扣除) 貸:營業外收入——減免稅費
2020-02-26 09:25:56
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