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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2016-10-18 14:34

請教老師，社保費用，個人承擔的部分公司給承擔了，不扣個人的工資。但是社保回單上顯示公司承擔部分，個人承擔部分，如何做會計分錄？

宋生老師 解答

2016-10-18 12:02

您好！正常是報銷不了。你一定要做，可以加到他的個人工資上面申報個稅。
借：管理費用-工資等 貸：應付職工薪酬。

宋生老師 解答

2016-10-18 14:37

您好！實際上上是不允許你說的那種情況的。所我說報銷不了。
你只能把他個人承擔的那一部分加到他的的工資上去，等于是漲了工資，然后扣掉個人負擔的社保部分。然后跟現在不扣他社保拿的一樣多。

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2016-10-18 14:34:53
同學你好 員工是總公司的還是分公司的
2021-11-19 11:46:50
你好！這個本身不允許的了。所以沒有正確的做法。 你要走就借銀行存款 貸其他應付款 然后繳納的時候，借其他應付款 貸銀行存款 建議你當做公司有這個員工來處理
2019-07-26 16:59:34
銀行支付的怎么沒體現，老師
2016-04-10 09:38:14
借應付職工薪酬、企業負擔的社保、其他應收款、個人負擔的社保貸、銀行存款。
2021-10-12 11:08:03
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