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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-10-18 12:03

金額比較大,200000萬,我寫了借 :主營業務成本:6612,貸:累計折舊:6612  資產負債表上面顯示   固定資產賬面價值 -6612
總覺得計提折舊之前少了一個分錄?

健康的大俠 追問

2016-10-19 09:24

我做了借:固定資產 貸:銀行存款  打出來的報表貨幣資金是負的

宋生老師 解答

2016-10-18 11:56

您好!不是的。借:固定資產 貸:銀行存款等就可以了。

宋生老師 解答

2016-10-18 13:34

您好!除非你的軟件有問題,一般來說就先借:固定資產 貸:銀行存款。然后借:主營業務成本 貸:累計折舊就可以了。

宋生老師 解答

2016-10-19 16:42

您好!你銀行上面實際上已經支付了嗎?

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:管理費用等 貸:累計折舊,借:管理費用 貸:長期待攤費用
2017-09-04 10:23:53
你好 借:長期待攤費用 累計折舊 貸:固定資產
2023-04-28 07:05:06
你都沒計入固定資產怎么做報廢?
2016-10-31 12:46:25
您好!不是的。借:固定資產 貸:銀行存款等就可以了。
2016-10-18 11:56:59
你好,新會計準則有長期待攤費用這個科目,主要用于核算經營性租賃業務,只是沒有待攤費用的啊
2020-01-07 15:55:59
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