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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-02-06 08:58

你好
扣除項目嗎
你們是差額抵扣的嗎

加油過中級 追問

2021-02-06 09:03

沒有差額抵扣

郭老師 解答

2021-02-06 09:05

那不能填寫本期扣除哪里
是不是之前填寫錯誤的

加油過中級 追問

2021-02-06 09:08

這個 75萬的期初余額就是我們第一次開票的金額，有關系嗎

郭老師 解答

2021-02-06 09:09

填寫錯了
沒有填寫實際抵扣對交稅沒影響

加油過中級 追問

2021-02-06 09:14

也就是說這個75萬的期初應該沒有是嗎？對稅金沒影響是吧？

郭老師 解答

2021-02-06 09:26

是的
是的
是的
是的

加油過中級 追問

2021-02-06 09:32

那能直接刪除嗎[苦澀]

郭老師 解答

2021-02-06 09:32

刪除不了
得去修改你之前的報表

加油過中級 追問

2021-02-06 09:58

那是20年的了 還能改嗎？

郭老師 解答

2021-02-06 09:59

得去稅務局那邊修改的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，有具體題目嗎？應該是可以抵扣的
2020-05-08 06:46:14
12列是簡易征收的稅額哦，服務表示服務行業，不動產表示房屋之類的，無形資產比如：專利之類的
2018-01-09 17:22:51
你好 扣除項目嗎 你們是差額抵扣的嗎
2021-02-06 08:58:49
您好！不包括。
2017-03-23 09:56:22
你好，可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答，其他老師也可以看到的
2021-11-15 11:38:18
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