大力的石頭 追問

2021-02-06 00:08

金額沒有差異，發票的納稅人識別號寫錯

bamboo老師 解答

2021-02-06 07:24

請問是專票還是普通發票

大力的石頭 追問

2021-02-06 08:29

普票和專票都有

bamboo老師 解答

2021-02-06 08:30

請問去年分錄怎么寫的

大力的石頭 追問

2021-02-06 08:31

借管理費用，貸銀行款

bamboo老師 解答

2021-02-06 08:32

借 以前年度損益調整 借方藍字
貸 其他應收款 貸方紅字
借 以前年度損益調整
貸 利潤分配-未分配利潤
紅沖后寫分錄

大力的石頭 追問

2021-02-06 08:36

我現在做這個分錄，做到今年的二月份里就可以了，對嗎？不涉及改報表吧？所得稅匯算清繳時我是否得把這部分費用剔除出去？

大力的石頭 追問

2021-02-06 08:39

而且老師您能再寫明白一點嗎？就是我還沒開來發票的時候做什么分錄，發票開回來以后再做什么分錄？

bamboo老師 解答

2021-02-06 09:08

請問匯算清繳前 可以確定再開具的藍字發票么

大力的石頭 追問

2021-02-06 13:33

能在所得稅匯算前開開藍字發票

bamboo老師 解答

2021-02-06 16:41

借 以前年度損益調整 
貸 其他應收款 
借 利潤分配-未分配利潤
貸 以前年度損益調整
匯算清繳不用納稅調增