小王 追問

2021-02-05 16:48

老師   是這樣的     之前預(yù)繳附加稅  借 預(yù)繳附加–北京100    貸銀行存款   ，  現(xiàn)在申報附加稅時要抵扣預(yù)繳的    但是之前余額掛著預(yù)繳附加稅–北京  這個科目上     現(xiàn)在計提附加稅借稅金及附加  貸應(yīng)交附加      預(yù)繳的科目沖不掉

小王 追問

2021-02-05 16:51

怎么樣   老師，  看明白了嗎？

小王 追問

2021-02-05 16:54

老師     還在嗎

陳詩晗老師 解答

2021-02-05 17:00

那你就是這個稅金及附加計提多了呀，所以說你現(xiàn)在
借，應(yīng)交稅費～應(yīng)繳納附加稅
貸，應(yīng)交稅費～預(yù)繳納