我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，就是說(shuō)我們?cè)瓉?lái)是小規(guī)模的，這個(gè)月在電子稅務(wù)局申請(qǐng)成一般納稅人，申請(qǐng)通過(guò)，但稅局那邊還沒(méi)有紙質(zhì)的那個(gè)認(rèn)定通知認(rèn)定資格，我們上個(gè)月簽的土地款和設(shè)計(jì)費(fèi)，申報(bào)還是顯示減半征收，這樣申報(bào)，這個(gè)后期會(huì)有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎？

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-05 15:28

那如果說(shuō)你升為一般納稅人之后，就是說(shuō)如果說(shuō)你不能享受的這一部分優(yōu)惠，你現(xiàn)在還在享受，后面可能會(huì)要求你補(bǔ)睡。

陳詩(shī)晗老師解答

2021-02-05 15:28

補(bǔ)稅，不好意思，打錯(cuò)字了

小魚兒追問(wèn)

2021-02-05 15:35

但是系統(tǒng)那里他還顯示我們是小規(guī)模，

小魚兒追問(wèn)

2021-02-05 15:44

這個(gè)月變成一般納稅人，這個(gè)月用申報(bào)稅局核定出來(lái)的稅種嗎，還是下個(gè)月才開(kāi)始申報(bào)啊？因?yàn)橹笆切∫?guī)模，季度的

陳詩(shī)晗老師解答

2021-02-05 16:05

就正常情況下哦，你看一下你這個(gè)一般納稅人的認(rèn)定時(shí)間是從什么時(shí)候開(kāi)始，如果說(shuō)次月開(kāi)始就沒(méi)問(wèn)題。

精選問(wèn)題

老師，固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)未取得正式發(fā)票，所得稅匯算時(shí) 問(wèn)

你計(jì)提了折舊，本年計(jì)提金額正常填報(bào)，稅收金額填0 答
老師：匯算清繳調(diào)增的費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎？問(wèn)

具體是什么費(fèi)用納稅調(diào)增了？要分析答
老師您好，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，認(rèn)繳5000元，沒(méi)有實(shí)際繳納，現(xiàn) 問(wèn)

您好，轉(zhuǎn)讓價(jià)格，低于你的實(shí)收資本，這個(gè)就不需要繳納稅款答
一般納稅人：4月28日原材料已收貨，暫估入賬，借：原材料問(wèn)

您好，不可取，第1個(gè)分錄是正數(shù)，第3個(gè)分錄借：原材料 100 進(jìn)項(xiàng)稅 9 貸：銀行 109 答
當(dāng)月進(jìn)口料件因?yàn)榱霞袉?wèn)題，要做退，賬上如何處理問(wèn)

你好，你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄做相反的就好了。答

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