老師，我上個月已經(jīng)報了第四季度企業(yè)所得稅財務(wù)報表，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題了，有些費用我沒做進(jìn)去，如果我改了第四季度利潤表要比之前報的利潤總額低，那就變成之前第四季度多交企業(yè)所得稅了，那往后在報年度匯算清繳的時候是不是多繳的部分能抵？還是只能申請第四季度多繳的部分退稅？

QQ老師

職稱：中級會計師

2021-02-05 13:22

你好.一般是申請留底以后月份。

迎難而上追問

2021-02-05 13:35

留底以后月份意思是留低下一年的季度來抵扣？

QQ老師解答

2021-02-05 13:41

你好！是的，可以這樣處理

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精選問題

老師，規(guī)上企業(yè) 是什么企業(yè)？問

你好。規(guī)上企業(yè)是指規(guī)模以上企業(yè)，是政府統(tǒng)計部門對達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)進(jìn)行分類監(jiān)測的術(shù)語。具體定義因行業(yè)和地區(qū)而異，但核心標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)的營業(yè)收入、產(chǎn)值或從業(yè)人員規(guī)模達(dá)到規(guī)定門檻。答
小規(guī)模納稅人的個人所得稅月報還是季報呢？問

你好，那個是按季度申報工資個稅答
公司章程可以從哪里下載呢問

是已經(jīng)成立了的公司嗎？答
你好，我想問下。我們公司轉(zhuǎn)了一筆款給個體戶，但個問

正常做賬就行了哈。掛個體戶的名義答
你好，公司所有費用不計提，直接進(jìn)費用可以么問

所有費用不計提，直接進(jìn)費用，可以答

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