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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-02-03 19:53

你好
之前怎么做的

晨晨 追問

2021-02-03 21:06

借管理費(fèi)用貸銀行存款

郭老師 解答

2021-02-03 21:12

借其他應(yīng)收款貸利潤分配
如果錢沒有退

晨晨 追問

2021-02-04 11:11

老師不明白了怎么沖其他應(yīng)收款和利潤分配呢

郭老師 解答

2021-02-04 11:12

你好,陽光,款給你們退回來了嗎?

晨晨 追問

2021-02-04 11:15

沒有退回來,因?yàn)橘I的車保險(xiǎn),收到是進(jìn)項(xiàng)稅票,我在11月份直接做管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),貸銀行存款,現(xiàn)在收到票了,也認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,要把之前的分錄沖掉,重新做過分錄吧

郭老師 解答

2021-02-04 11:15

那你的銀行存款是多做了嗎?借銀行存款貸利潤分配跨年了,得用利潤分配來做。

晨晨 追問

2021-02-04 11:40

銀行沒有多做

郭老師 解答

2021-02-04 11:44

借管理費(fèi)用貸銀行存款,借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款,你這不多做了嗎?

晨晨 追問

2021-02-04 14:53

我把原來的管理費(fèi)用,貸銀行存款沖掉了哦,我就是想問以為跨年了,用什么科目把原來的分錄沖掉呢

郭老師 解答

2021-02-04 14:54

利潤分配或者以前年度損益調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
你好,計(jì)入管理費(fèi)用里面辦公費(fèi)
2021-10-18 16:48:39
同學(xué)你好 可以計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)
2022-01-17 13:26:44
,這個(gè)票可以入管理費(fèi)用/物管費(fèi)
2021-04-25 15:44:55
同學(xué)你好,是可以的;;;
2021-10-13 11:17:19
您好,這個(gè)也是可以的呢
2021-10-13 10:44:18
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