Lily 追問

2021-02-03 13:37

出納做的應該是其他應收款款吧？

maize老師 解答

2021-02-03 13:40

這個最后也是沖掉的你看你之前掛啥沒，掛之前其他應收款現在也是沖掉之前，

Lily 追問

2021-02-03 13:45

之前股東給出納錢做的:借：其他應付款-股東 貸：其他應收款-出納;做費用時：借：管理費用 貸：其他應收款-出納；那做費用分攤時應該怎么樣做分錄才對？

maize老師 解答

2021-02-03 14:03

已經管理費用不需要再攤銷了，

Lily 追問

2021-02-03 14:05

那這個費用老板們要攤銷，難道不用做分錄嗎？

maize老師 解答

2021-02-03 14:17

外賬的話就不能再做了，如果是內賬可以做借管理費用-xx-xx股東，借管理費用xx 負數