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微微老師

職稱： 初級會計師,稅務師

2021-02-02 17:19

您好，金額如果不大，不需要做納稅調整

qy 追問

2021-02-02 17:37

那這個2020年9月的發票計入了2021年，影響了2021年的利潤，因為金額不大，所以會計計入2021年了，企業所得稅也是允許抵扣2021年的利潤的，不需要2020年年報調減，然后以后年度調增，不需要這樣處理對不對。稅務和會計保持一致就行了。如果金額大的話，所得稅就要調整了是不是？

微微老師 解答

2021-02-02 17:41

是的，你的理解是對的

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相關問題討論
按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰。
2018-07-19 15:43:01
您好，金額如果不大，不需要做納稅調整
2021-02-02 17:19:25
你好，屬于業務招待費，不能全額扣除。
2019-01-17 13:33:31
你好，餐飲的定額發票可以所得稅前扣除
2020-09-17 10:55:15
你好，是什么業務的餐飲發票
2018-12-25 13:15:54
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