7月成立的新辦公司，只有一筆買密鑰的費(fèi)用，沒(méi)有實(shí)收資本，網(wǎng)銀10月份才辦好，如何報(bào)7到9月份季報(bào)？直接就記一筆借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)貸其它應(yīng)付款股東就可以了嗎？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-17 11:36

房子是老板自己的，還沒(méi)有算水電，因?yàn)橹八娰M(fèi)發(fā)票來(lái)的個(gè)人的名字就不入賬了，工資也沒(méi)發(fā)，固定資產(chǎn)都沒(méi)買，就都不做賬務(wù)處理吧？

kj_OeNLN01kWL2V 追問(wèn)

2016-10-17 14:02

我可以實(shí)際發(fā)生再直接做賬務(wù)處理嗎？公司是小規(guī)模的

kj_OeNLN01kWL2V 追問(wèn)

2016-10-17 14:11

那是借管理費(fèi)用貸其它應(yīng)付款嗎？現(xiàn)在是不是不做預(yù)提這個(gè)科目了？那我七月到九月，每個(gè)月只有做管理費(fèi)用而已沒(méi)有問(wèn)題吧？固定資產(chǎn)沒(méi)有

宋生老師解答

2016-10-17 11:20

您好！可以的。但是您還有房租，水電，工資這些也要做。

宋生老師解答

2016-10-17 11:46

您好！按規(guī)定是都要處理的，房子是老板的，但是公司應(yīng)該付租金給老板。沒(méi)算水電，也需要計(jì)提，工資也是需要計(jì)提。

宋生老師解答

2016-10-17 14:03

您好！正常是需要先計(jì)提。已經(jīng)實(shí)際上已經(jīng)發(fā)生了，只是您還沒(méi)付錢而已。

宋生老師解答

2016-10-17 14:15

您好！1，是的。2，是的，3，沒(méi)問(wèn)題。

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