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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-02-02 16:00

同學你好
需要從以下方面檢查:
1.憑證是否做錯方向,比如費用類科目,非損益結轉憑證,都是在借方;
2.做過以前年度損益調整,則差額需把此科目的數據考慮進去。
如果確定賬沒問題,報表勾稽關系不對,則調表不調賬,在報表附注中說明差額部分產生原因即可;
3.資產負債表的未分配利潤里面缺少本年利潤,修改未分配利潤的單元公式,把本年利潤增加進去即可。
說明:如果確定賬沒問題,報表勾稽關系不對,則調表不調賬,在報表附注中說明差額部分產生原因即可。

紅蘋果 追問

2021-02-02 16:18

都不對 是財務費用里有利息收入 利潤表里識別不了 怎么辦

樸老師 解答

2021-02-02 16:20

利息收入是要沖減財務費用的

紅蘋果 追問

2021-02-02 16:27

如 本月手續費75 利息收入80 月末結轉的時候怎么做

樸老師 解答

2021-02-02 16:32

借財務費用75
貸銀行存款75
借財務費用負數80
借銀行存款80
然后
借財務費用5

貸本年利潤5

紅蘋果 追問

2021-02-02 16:36

利潤表里的財務費用還是75 T3軟件

紅蘋果 追問

2021-02-02 16:36

識別不了 怎么辦

樸老師 解答

2021-02-02 16:37

借方正數識別不了?

紅蘋果 追問

2021-02-02 16:40

利潤報表里 財務費用 沒有減去利息收入

樸老師 解答

2021-02-02 16:41

這個是借方負數沖減的
最后就剩借方負數了

紅蘋果 追問

2021-02-02 16:48

不是 財務費用的手續費是多少 利潤表里就是多少 沒有減利息收入

樸老師 解答

2021-02-02 16:55

你做我給你的這個分錄了嗎

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