煙雨樓臺 追問

2021-02-02 18:42

那當時沒做收入，現在坐收入還可以結轉成本嗎？

煙雨樓臺 追問

2021-02-02 18:42

因為之前做成本都是付了多少錢就做多少的成本

樸老師 解答

2021-02-02 18:46

對的
還可以結轉的哦

煙雨樓臺 追問

2021-02-02 22:49

但是這個收入現在補錄還要交滯納金嗎？

樸老師 解答

2021-02-03 06:55

要的
這個交增值稅就要交滯納金

煙雨樓臺 追問

2021-02-03 08:38

那如果是2020年的呢？

煙雨樓臺 追問

2021-02-03 08:39

也都要交滯納金嗎？

樸老師 解答

2021-02-03 08:42

對的
都要交滯納金的，一般跨月就要交的

煙雨樓臺 追問

2021-02-03 09:23

我自己做分錄的時候補錄進去就可以了嗎？但是補錄玩了之后要怎么交呢？

煙雨樓臺 追問

2021-02-03 09:24

還有之前產生的費用又得怎么做呢？

樸老師 解答

2021-02-03 09:26

借應交稅費
貸銀行存款
產生的費用計入費用

煙雨樓臺 追問

2021-02-03 09:28

我的意思是分錄寫進去之后報稅那里要自己報滯納金嗎？

煙雨樓臺 追問

2021-02-03 09:28

還是就在分錄上寫了就行了不用報滯納金

樸老師 解答

2021-02-03 09:32

要有滯納金繳納的
滯納金直接繳納的
計入營業外支出

煙雨樓臺 追問

2021-02-03 09:33

我的意思是如果補錄收入，報稅那里怎么報？

樸老師 解答

2021-02-03 09:36

按照補交的申報的哦

煙雨樓臺 追問

2021-02-03 13:01

那補交的稅申報的時候回自動顯示滯納金嗎？還是得自己再申報滯納金

樸老師 解答

2021-02-03 13:04

根據所屬期,你申報日期,確定滯納天數,在申報稅的時候一起扣除的