葡萄 追問

2021-02-02 14:11

老師能把步驟幫我寫一下嗎？

張艷老師 解答

2021-02-02 14:12

填寫申報表的銷售額=正數銷售額255177.02-作廢的銷售額86203.54=168973.48

葡萄 追問

2021-02-02 14:15

老師麻煩看下這張，把步驟幫我寫一下，謝謝
真的看不懂

葡萄 追問

2021-02-02 14:17

那上面兩個都是正廢金額

張艷老師 解答

2021-02-02 14:17

這個和上面的列式是一樣的
填寫申報表的銷售額=正數銷售額242201.84-作廢的銷售額121100.92=121100.92

葡萄 追問

2021-02-02 14:18

正數金額242201.84

葡萄 追問

2021-02-02 14:19

那是看那個實際金額就可以，老師問什么上面那張又不同

張艷老師 解答

2021-02-02 14:27

不同去管這個，正常的情況，第二張圖片是正確的。老師也不知道第一張圖片為什么錯誤了。
還有，實際填寫申報表時，銷售額是自動帶數到附表一的，到時自己核對一下銷售額就是了。

葡萄 追問

2021-02-02 14:29

正廢發票是作廢的發票

張艷老師 解答

2021-02-02 14:34

是的，就是正常的作廢。是要抵減出去的。

葡萄 追問

2021-02-02 14:35

銷項負廢是跨月發票作廢

張艷老師 解答

2021-02-02 14:37

銷項負廢是跨月發票作廢----您是想說明什么問題呢？

葡萄 追問

2021-02-02 19:49

不是就是不懂，出現了銷項負廢金額跟正廢發票需不需要減掉，剛報稅都是用的實際金額沒有減，但提示表明是對的

張艷老師 解答

2021-02-02 20:07

銷項負數的廢票就相當于沒有開負數發票，這個自然不用減去了。