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飛虎
于2021-02-02 12:52 發布 ??1464次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-02-02 12:55
你這個退出重新進去,主表有數據嗎,之前附表都保存嗎,先保存附表
飛虎 追問
2021-02-02 12:58
保存了,就是附表二保存顯示成功了就是不出來那個對號
maize老師 解答
2021-02-02 13:06
你附表2 可以截圖給我看看嗎,
2021-02-02 13:09
是不是增值稅申報要先抄稅
2021-02-02 13:10
這期我不進行抵扣勾選,是不是也要進發票勾選平臺進行申報一下才能填附表二
2021-02-02 13:22
是的,先抄稅,一般是不用,你申報時候要是需要會提示,一般是不需要,只有部分之前看幾個學員反反饋是需要操作進去,一般不認證是不需要進去操作,
2021-02-02 13:23
那現在要怎么樣
2021-02-02 13:24
這個表顯示保存成功但左邊的那個明細哪里就是不出啦對號
2021-02-02 13:27
這個應該是抄過稅了呀
2021-02-02 13:29
(二十六)第12欄“進項稅額”:填寫納稅人本期申報抵扣的進項稅額。本欄“一般項目”列“本月數”+“即征即退項目”列“本月數”=《附列資料(二)》第12欄“稅額”
2021-02-02 13:30
這個對應主表進項稅額沒有嗎?
2021-02-02 13:31
本月不認證因為有二十幾萬的留抵還沒用完
2021-02-02 13:32
主表不同步上去,我想手動輸入可是那個稅額欄不給手動輸入
2021-02-02 13:34
主表這個提示
2021-02-02 13:39
這個只是提示,你這個先去打開過開票系統,之后才去申報填寫吧,這個填寫其他是啥,這個附表2 ,要是不認證抵扣,可以刪除附表2 等下次再填寫,
2021-02-02 13:40
先保存附表 之后保存主表,主表沒有數據,你需要問下你稅局,看啥情況,刷新重新進去還是沒有數據,需要電話下你稅局看啥情況,
附表還可以刪除
2021-02-02 13:58
你這個要是不需要交稅,附表2 先刪除申報吧,下次再抵扣吧,
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增值稅申報與增值稅報稅是一樣嗎?增值稅報稅流程?
答: 你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對一下稅額提交申報點扣款就行,有這個課程的,有時間也可以去聽聽,很詳細的課程
老師好,增值稅申報是直接選增值稅還是選增值稅一表申報?
答: 您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數據帶入主表后申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區別
答: 學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
增值稅預繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經申報,增值稅預繳還需要申報嗎?
討論
增值稅為季報,增值稅附征為月報,不交增值稅的時候增值稅附征可以0申報嗎?
營改增企業增值稅納稅申報表是小規模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
增值稅預交申報是 一般人申報增值稅用的嗎?
土地增值稅在哪里申報啊?在增值稅申報里面?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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2021-02-02 12:58
maize老師 解答
2021-02-02 13:06
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