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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-02 12:55

你這個(gè)退出重新進(jìn)去,主表有數(shù)據(jù)嗎,之前附表都保存嗎,先保存附表

飛虎 追問

2021-02-02 12:58

保存了,就是附表二保存顯示成功了就是不出來那個(gè)對(duì)號(hào)

maize老師 解答

2021-02-02 13:06

你附表2 可以截圖給我看看嗎,

飛虎 追問

2021-02-02 13:09

是不是增值稅申報(bào)要先抄稅

飛虎 追問

2021-02-02 13:10

這期我不進(jìn)行抵扣勾選,是不是也要進(jìn)發(fā)票勾選平臺(tái)進(jìn)行申報(bào)一下才能填附表二

maize老師 解答

2021-02-02 13:22

是的,先抄稅,一般是不用,你申報(bào)時(shí)候要是需要會(huì)提示,一般是不需要,只有部分之前看幾個(gè)學(xué)員反反饋是需要操作進(jìn)去,一般不認(rèn)證是不需要進(jìn)去操作,

飛虎 追問

2021-02-02 13:23

那現(xiàn)在要怎么樣

飛虎 追問

2021-02-02 13:24

這個(gè)表顯示保存成功但左邊的那個(gè)明細(xì)哪里就是不出啦對(duì)號(hào)

飛虎 追問

2021-02-02 13:27

這個(gè)應(yīng)該是抄過稅了呀

maize老師 解答

2021-02-02 13:29

(二十六)第12欄“進(jìn)項(xiàng)稅額”:填寫納稅人本期申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
本欄“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”+“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”=《附列資料(二)》第12欄“稅額”

maize老師 解答

2021-02-02 13:30

這個(gè)對(duì)應(yīng)主表進(jìn)項(xiàng)稅額沒有嗎?

飛虎 追問

2021-02-02 13:31

本月不認(rèn)證因?yàn)橛卸畮兹f的留抵還沒用完

飛虎 追問

2021-02-02 13:32

主表不同步上去,我想手動(dòng)輸入可是那個(gè)稅額欄不給手動(dòng)輸入

飛虎 追問

2021-02-02 13:34

主表這個(gè)提示

maize老師 解答

2021-02-02 13:39

這個(gè)只是提示,你這個(gè)先去打開過開票系統(tǒng),之后才去申報(bào)填寫吧,這個(gè)填寫其他是啥,這個(gè)附表2 ,要是不認(rèn)證抵扣,可以刪除附表2 等下次再填寫,

maize老師 解答

2021-02-02 13:40

先保存附表 之后保存主表,主表沒有數(shù)據(jù),你需要問下你稅局,看啥情況,刷新重新進(jìn)去還是沒有數(shù)據(jù),需要電話下你稅局看啥情況,

飛虎 追問

2021-02-02 13:40

附表還可以刪除

maize老師 解答

2021-02-02 13:58

你這個(gè)要是不需要交稅,附表2 先刪除申報(bào)吧,下次再抵扣吧,

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相關(guān)問題討論
你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對(duì)一下稅額提交申報(bào)點(diǎn)扣款就行,有這個(gè)課程的,有時(shí)間也可以去聽聽,很詳細(xì)的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報(bào)是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報(bào)
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報(bào)。
2017-06-17 08:14:53
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