堅強的盼望 追問

2021-02-02 12:54

借主營業務成本？貸銀行存款？老師。確定對嗎

堅強的盼望 追問

2021-02-02 12:56

還是不需要做結轉。直接錄憑證就是借主營業務成本？我家是一般納稅人。你說的我沒懂

樸老師 解答

2021-02-02 12:57

是
就是這樣做的
有收入就要結轉對應的成本的
如果是你們自己的員工
那就是
借主營業務成本
貸應付職工薪酬

堅強的盼望 追問

2021-02-02 12:59

我是給對方公司開了技術服務費的發票

堅強的盼望 追問

2021-02-02 13:01

我給對方開了技術服務費價錢是83962.26稅額是5037.74合計是89000您能幫我做下分錄嗎

樸老師 解答

2021-02-02 13:05

是你們自己的員工提供的服務還是你找的外面的

堅強的盼望 追問

2021-02-02 13:06

我是外賬，我只看到了這個發票。

樸老師 解答

2021-02-02 13:08

那就是
借銀行89000
貸主營業務收入83962.26
貸銷項5037.74
成本不知道沒法做

堅強的盼望 追問

2021-02-02 13:21

那其他業務收入結轉分錄方便告訴我嗎

樸老師 解答

2021-02-02 13:22

借其他業務成本
貸銀行存款等科目
具體看成本是什么

堅強的盼望 追問

2021-02-02 13:23

技術服務費啊

堅強的盼望 追問

2021-02-02 13:23

怎么能貸銀行。那銀行不是少了嗎

樸老師 解答

2021-02-02 13:30

你不是說結轉成本嗎？成本不就是工資或者銀行直接付的勞務嗎

樸老師 解答

2021-02-02 13:30

收入是
借銀行
貸其他業務收入
貸銷項