我公司是建筑施工單位小規模，九月在異地稅務局代開了兩張建筑安裝專用發票，現增值稅申報表上，顯示了稅務局代開專用發票不含稅銷售額135588.78，但是稅款計算部分15行-24行都是藍色填不進數字，也沒顯示我公司在異地交的增值稅額，請問增值稅額怎么申報

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-17 10:36

報表上的數字全是系統自動生成的，我一個數字都沒填。

水瀾追問

2016-10-17 10:47

預繳稅額和上面的一樣，全是藍色沒有任何數字也輸不上數字

吳月柳解答

2016-10-17 10:34

你填了這個不含稅銷售額沒有自動顯示稅額與預繳稅額嗎？你把整張表截圖來看看

吳月柳解答

2016-10-17 10:44

你這個表不全，預繳稅額還在下面

吳月柳解答

2016-10-17 10:51

你找開國稅網站打開申報表就是這樣嗎？

精選問題

22年的一個客戶今天找到我說，以前的一單交易沒開問

看下這個是開的紙質的嗎？如果是的話，你讓對方去報備發票丟失，然后給他提供第一聯復印件答
老師，請教一個問題，自納稅人向稅務機關辦理納稅申問

整個年度評這個等級的時候就是按一整年的。答
甲方給乙方的工人代發工資如何做分錄？問

你好，對于甲方來說是借其他應收款貸，銀行存款。后面抵減的時候借應付賬款貸其他應收款。答
某生產企業為增值稅一般納稅人，同時生產免稅貨物問

進項稅額轉出是3640*60000/240000=910 可以抵扣進項合計是3900+3640-910=6630 銷項稅180000*13%=23400 應交增值稅23400-6630=16770 答
老師您好客戶給我們付款說是在銀行開信用證老問

您好，信用證付款就是買方到銀行開設信用證，證明自己有足夠資金可以付款，賣方向銀行提交貨物抵押，銀行向買收取貨款賣方就可以到銀行收取貨款。答

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